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臨近年底，工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)也進(jìn)入了忙季。11月以來(lái)，各子公司結(jié)算審計(jì)報(bào)審項(xiàng)目集中送達(dá)集團(tuán)內(nèi)審部。盡快出具結(jié)算審計(jì)結(jié)果事關(guān)各子公司相關(guān)的年度考核指標(biāo)的完成情況。

內(nèi)審部在收到項(xiàng)目送審資料的第一時(shí)間開(kāi)展審核，抽取審計(jì)單位，充分利用工作日及休息日時(shí)間，組織各方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。根據(jù)勘察情況在緊盯施工單位根據(jù)審計(jì)要求完善送審資料，同時(shí)也督促審計(jì)單位及時(shí)審核補(bǔ)充完善的送審資料，出具審計(jì)初稿。針對(duì)年末審計(jì)項(xiàng)目時(shí)間緊、任務(wù)重的情況，簡(jiǎn)化審計(jì)流程，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)于金額不高、初稿異議少的項(xiàng)目，開(kāi)展線上核對(duì)和線下確認(rèn)的模式，在程序執(zhí)行到位、保證審計(jì)質(zhì)量的前提下，加快審計(jì)進(jìn)度，盡快審計(jì)定案。

今年3月份以來(lái)，內(nèi)審部已經(jīng)累計(jì)完成送審項(xiàng)目53個(gè)，累計(jì)定案金額達(dá)9723.38萬(wàn)元。下一步，內(nèi)審部將嚴(yán)格按照集團(tuán)工程審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組的工作要求，充分調(diào)動(dòng)審計(jì)力量，持續(xù)溝通審計(jì)各方，把握審計(jì)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，履行監(jiān)督協(xié)調(diào)職責(zé)，在1月上旬完成全部送審項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)，確保不影響春節(jié)前項(xiàng)目資金結(jié)算支付前期工作。